鄂尔多斯市保障性住房建设管理中心2016年决算公开说明

　　第一部分    基本情况 

　　一、部门职能 

　　 负责市级投资建设公共租赁住房的后期运营管理工作；负责保障对象资格审查认定和违规行为调查、处理工作；负责市级投资建设公共租赁住房分配管理、并组织开展小区物业管理工作及维修技改项目；代理鄂尔多斯市非税收入管理局代收公共租赁住房租金；负责市政府直接安排的各类保障性住房项目实施、建设和租赁管理工作；负责相关统计数据审核报送工作；承办上级主管部门和市委、市政府交办的其他工作。 

　　二、机构设置及单位构成情况 

　　鄂尔多斯市保障性住房建设管理中心成立于2011年11月7日，属市住房保障和房屋管理局二级单位，正科级建制，财政全额拨款。中心编制核定人数20人，现在编人数16人，其中：核定领导职数3人（1正2副），现领导职数2人（1正1副）。目前，现有工作人员33人，其中：正式工15人、临时工18人（从产权中心分流5人）。中心内设机构5个，分别为办公室、财务科、综合科、租赁科和安全督查科。 

　　第二部分    2016年度部门决算情况说明 

　　一、关于2016年度预算执行情况分析 

　　2016年财政拨款收入年初预算数为356.1785万元。2016年财政拨款收入决算数为1554.5万元。2016年基本支出年初预算数为153.1785万元。2016年基本支出决算数为218.14万元。2016年项目支出年初预算数为203万元。2016年项目支出决算数为1397.56万元。主要用于鄂尔多斯市市级公共租赁住房空置房源物业费与采暖费补贴。 

　　二、关于2016年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　本部门2016年度收入总计1577.14万元，支出总计1615.69万元。与2015年度相比，收入减少1007.38万元，下降38.9%；支出减少965.04万元，下降37.3%。 

　　（二）关于2016年度收入决算情况说明 

　　本部门2016年度收入合计1577.14万元，其中：财政拨款收入1554.5万元，占98.5%；其他收入22.63万元，占1.5%。 

　　（三）关于2016年度支出决算情况说明 

　　本部门2016年度支出合计1615.69万元，其中：基本支出218.14万元，占13.5%；项目支出1397.56万元，占86.5%。 

　　（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　本部门2016年度财政拨款收入总计1554.5万元，支出总计1615.69万元。与2015年度相比，收入减少989.91万元，减少38.9%；支出减少965.04万元。减少37.3%。 

　　（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计1593.06万元，其中：基本支出195.5万元，占12.3%；项目支出1397.56万元，占87.7%。 

　　（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出195.5万元，其中：人员经费178.35万元，主要包括：基本工资37.94万元、津贴补贴63.44万元、其他社会保障缴费27.64万元、绩效工资28.58万元、住房公积金20.76万元。公用经费17.15万元，主要包括：办公费3.89万元、印刷费0.44万元、手续费0.05万元、邮电费0.02万元、专用材料费0.01万元、公务用车运行维护费1.41万元、其他交通费用10.45万元、税金及附加费0.02万元、其他商品和服务支出0.01万元、其他资本性支出0.86万元。 

　　（七）关于2016年度财政拨款三公经费支出决算情况说明 

　　三公经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　本部门2016年度财政拨款三公经费支出2.26万元，公务用车购置及运行维护费支出2.26万元。 

　　公务用车购置及运行维护费支出2.26万元。与2015年相比增加了0.43万元。主要原因为2016年项目任务较多，车辆使用频繁，故与去年相比公务用车购置及运行维护费支出增加。 

　　三、其他重要事项的情况说明 

　　（一）国有资产占用情况 

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，一般公务用车1辆，与2015年相比无变化。